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Como cargar servicio de proveedores por stock

Paso 1: Acceder al módulo de proveedores

Dirígete al menú Cuentas y Pagos y luego ingresa en Cuentas de Proveedores. Desde aquí podrás gestionar toda la información relacionada con tus proveedores.

Paso 2: Ingresar a la cuenta corriente del proveedor

Ubica el proveedor correspondiente en el listado y haz clic en el ícono $. Esta acción te permitirá visualizar su cuenta corriente.

Paso 3: Registrar un nuevo comprobante

Dentro de la cuenta corriente, selecciona la opción “Agregar Factura/Servicio de Proveedor” para comenzar la carga del comprobante.

Paso 4: Indicar que la carga es por stock

En el formulario de carga, elige la opción “Es por Stock”. Luego, completa la cantidad de productos correspondiente.

Paso 5: Finalizar la operación

Verifica que los datos ingresados sean correctos y confirma la operación para finalizar la carga.

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